Offene Posten Zuteilung¶

Nach der Eingabe von Datum, Belegnummer, Soll- und Habenkonto, Steuersatz und Betrag, erscheint im nächsten Feld die OP-Nummer. Grundsätzlich wird die Belegnummer als OP Nr. übernommen. Sie können die OP-Nummer mit der ENTER-Taste bestätigen oder durch eine andere – höchstens 16-stellige Nummer – ersetzen.

Die OP-Nr. ist ein Pflichtfeld, da nur durch die Eingabe der Nummer später bei Zahlung ein automatischer OP-Ausgleich möglich ist. Anschließend ist im Feld Text der Buchungstext einzugeben und die Buchung mit der ENTER-Taste abzuschließen.

Tipp

Es ist auch die Buchung zwischen zwei OP-führenden Konten möglich. In diesem Fall müssen Sie für beide Konten eine OP-Nr. vergeben.

Hinweis

Existiert bereits ein weiteres Wirtschaftsjahr, das durch Jahresübernahme angelegt wurde, werden neu angelegt Offenen Posten automatisch in das Folgejahr übernommen und die Eröffnungsbilanz aktualisiert.
Auch Änderungen der OP werden im Folgejahr automatisch angepasst.

OP Bearbeiten¶

siehe Kapitel OP Bearbeiten

Auswertung OP¶

Siehe Kapitel Auswertung OP

Ausdruck OP-Liste¶

Siehe Kapitel Ausdruck OP-Liste

Datenimport OP¶

Siehe Kapitel Datenimport – OP