OP-Liste¶

Ausdruck OP-Liste¶

Auf der OP-Liste werden alle zum Stichtag des Ausdrucks noch offenen Rechnungen mit Datum, OP-Nummer, Belegnummer, Text, Steuersatz und Betrag aufgelistet.

Diese kann unter Ausdruck / OP Liste getrennt für die Bereiche Debitoren, Kreditoren und Bestandskonten aber auch für Einzelkonten bzw. einen Kontenbereich gedruckt werden.

Folgende Optionen stehen zur Auswahl und werden pro Benutzer für alle Klienten gespeichert:

Stichtag: Alle bis zu diesem Tag offenen Posten werden am Ausdruck angeführt.
Alphabetisch sortieren: Die OP-führenden Konten und die zugehörigen OPs werden nicht nach Kontonummer, sondern alphabetisch nach Kontobezeichnung sortiert.
Gruppierung pro OP-Nummer: Wird dieses Häkchen entfernt, so entfällt die Gruppierung pro OP-Nummer und alle offenen Posten werden einfach untereinander dargestellt.
Nach Datum sortieren: Mithilfe dieser Option werden die offenen Posten nach Datum sortiert. Wird diese Funktion deaktiviert, so werden die offenen Posten nach Buchungsreihenfolge sortiert.
Mit Belegnummer: Die Anzeige der Belegnummer kann mit dieser Funktion deaktiviert werden um im Bedarfsfall Platz zu sparen.
Mit Fremdbelegnummer: Neben der Belegnummer finden Sie mit dieser Option auch die jeweilige Fremdbelegnummer der Buchung.
Mit Adresse: Die Anzeige der Adresse des Debitors bzw. Kreditors kann mit dieser Funktion aktiviert oder deaktiviert werden.
Mit Zusatztext: Damit können Sie festlegen, ob der Zusatztext der Personenkonten angedruckt werden soll.